Pressmeddelande 2010-02-09
Finanskrisen har inneburit att 2009 varit ett ovanligt turbulent år där utfallet för Kungsbacka kommun varit extremt svårbedömt. Det preliminära bokslutet pekar nu på ett positivt resultat med 87,1 miljoner kronor.
- Bokslutet visar att vi lyckats bra i våra ansträngningar att klara Kungsbacka kommuns ekonomi trots finanskrisen, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M).
- Ett antal stora engångsposter har bidragit med 58,7 miljoner kronor till det positiva resultatet, och de politiska nämndernas arbete med att nå en budget i balans 2010 tillsammans med de statliga åtgärderna har bidragit med 28,4 miljoner kronor.
Långsiktig strategi för budget i balans
Årets första skatteprognoser visade på stora underskott jämfört med budgeten för 2009. I budgetprocessen för år 2010-2013 beräknades ett behov av att effektivisera nämndernas verksamhet med cirka 4,5 procent för att få en budget i balans 2010.
Istället för att införa kortsiktiga sparåtgärder under 2009 fick de politiska nämnderna i uppdrag att arbeta för att långsiktigt vara i balans 1 januari 2010. Uppdraget förväntades ge effekt även på nettokostnaden 2009.
Statliga åtgärder påverkade positivt
Statliga åtgärder för att möta krisen har inneburit en positiv påverkan på verksamhetens kostnader, bland annat genom sänkta arbetsgivaravgifter för unga och äldre med 22 miljoner kronor. I december månad beslutade styrelsen för AFA försäkring att återbetala inbetald premie för de anställdas avtalsgrupp-sjukförsäkring med 23 miljoner kronor, eftersom det i Sverige nu är färre långtidssjukskrivna.
Under året har också skatteprognoserna förbättrats. I kommunens första delårsrapport till och med april 2009 redovisades ett budgetunderskott om 127 miljoner kronor medan utfallet i bokslutet blev 30 miljoner kronor bättre.
Nämndernas åtgärder gav gott resultat
I stort sett alla nämnders verksamheter visar på plusresultat. Ett aktivt arbete att anpassa verksamheten till beslutade ekonomiska ramar för 2010 har gett besparingseffekter även 2009.
Individ & familjeomsorg avviker genom att redovisa ett underskott. Detta förklaras av ökade kostnader för försörjningsstöd och familjehemsplaceringar. Alla förvaltningar bedömer att man har en verksamhet som är i balans för 2010.
Engångsposter bidrar till resultatet
Till det goda resultatet bidrar flera engångsposter. I slutet av året gjordes slutredovisning av exploateringen av Aranäs stadsdel etapp 1 och 2, med en reavinst om 45,2 miljoner kronor. Enligt tidigare beslut är reavinsten avsedd att bidra till att finansiera utbyggnaden av bland annat parkeringshus i etapp 3.
Försäljning av anläggningstillgångar har gett en reavinst om 7 miljoner kronor, återbetalning av allframtidsförsäkring har gett 2,4 miljoner kronor och engångsutdelning från intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting har gett 4,1 miljoner kronor.
Investeringarna blev mindre än budgeterat
Utfallet för årets investeringar är 250 miljoner kronor, vilket är 106 miljoner kronor lägre än budgeterat. Många projekt pågår över årsskiftet, exempelvis om- och tillbyggnad av Varlaskolan och reningsverket i Lerkil.
Slutregleringen av exploatering av Aranäs stadsdel innebär en budgetavvikelse för investeringarna om plus 30 miljoner kronor.
Mer information lämnas av
Kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M)
Telefon: 0300-83 40 55
E-post: per.odman@kungsbacka.se
Ekonomidirektör Rolf Klintestam
Telefon: 0300-83 46 77
E-post: rolf.klintestam@kungsbacka.se
