Kom igång och skicka e-faktura

För att skicka e-faktura via Peppol behöver du kontakta din leverantör av ekonomisystem eller faktureringstjänst och meddela att Kungsbacka kommuns mottagar-id inom Peppol är 0007:2120001256.

Det är allt din systemleverantör behöver veta för att skicka e-faktura till oss.

För att skicka e-faktura utan Peppol behöver du göra följande:

1. Fråga din leverantör av ekonomisystem eller faktureringstjänst vilken VAN-operatör de använder.
   
   Obs! Om de använder en annan VAN-operatör än de som finns i listan nedan behöver du kontakta kommunen via e-post till upphandling@kungsbacka.se och meddela vilken VAN-operatör du vill använda.
   
   Om de använder någon av nedanstående operatörer kan du gå vidare till punkt 2 nedan.
   
   Arvato
   Basware
   BGC
   Crediflow
   Evry
   Expert systems
   Fortnox
   Hogia
   Idata
   InExchange
   Pagero
   Swedbank
   Tieto
   
   
2. Meddela din leverantör av ekonomisystem eller fakturatjänst att kommunen har följande uppgifter.
   
   GLN: 7381020240045
   Momsregistreringsnummer: SE212000125601

3. När din leverantör av ekonomisystem eller fakturatjänst meddelar att de är klara med inställningar i sina system kan du börja e-fakturera.

Har du inte någon av ovanstående systemlösningar erbjuder kommunen en gratistjänst via Visma Proceedo leverantörsportal.

Gör så här:

Skicka dina kontaktuppgifter via e-post till upphandling@kungsbacka.se och ange att du önskar en inbjudan till leverantörsportalen. Du får då en inbjudan via e-post som gäller i sju dagar. Registrera ett konto och börja e-fakturera.

Vill du läsa mer om registreringsprocessen, se avsnitt 1.2.1 i dokumentet Kom igång med e-faktura.

En godkänd e-faktura är en elektronisk faktura som är strukturerad enligt standard. En faktura som skickas via e-post till exempel en PDF är inte en elektronisk faktura.

På Skatteverkets webbplats hittar du information om vad en faktura ska innehålla. Generellt gäller att kommunen betalar fakturan på 30 dagar räknat från den dag fakturan mottagits och leverans är utförd.

Fakturareferenser anges enligt följande. Alla referenser ska anges i avsedda fält i e-fakturan enligt vald fakturastandard. Det är viktigt för att fakturan ska hinna hanteras och betalas i tid.

Beställarreferens
Anges alltid, vid mottagande av order framgår beställarreferensen på underlaget, i övriga fall ska beställaren lämna sitt sexsiffriga referensnummer som ska anges på fakturan. 

Orderreferens
Ska alltid finnas med på fakturan när du som leverantör har mottagit en inköpsorder. Börjar alltid på K06…